随着科研工作的开展，经费的报销业务日渐增多，有关教师和财务处都希望对科研经费的报销有更具体的规定，以便对经费的使用更加规范，现对科研经费的使用和报销再作一细化的暂行规定：

1，报销内容的经费数额原则上必须按原申请预算计划执行，如有重大调整必须书写报告，说明原因；

2，用于科研项目的下列内容可以报销：(报销凭单统一由财务处提供)

3，原则上每两个月报销一次(按科研实施进度，自己安排具体时间）；

4，市内交通费每次报销不得超过300元(交通充值卡或出租费任选一种)；

5，外埠差旅费必须凭系部出差批准单方可报销（出差报销凭单在财务处领取）；

6，礼品费以及食品费、家居用品等与科研无关的费用一律不得报销；

7，招待费用不得超过总经费的8%，每次报销不得超过400元（特殊情况需说明理由）；

8，各类咨询费、评审费等特殊支出须由项目负责人提出申请并造单（填写被支付人的姓名、身份证号、职称和单位等），由科研处批准后，方可报销；

9，凡给参加科研工作的学生的劳务费每生每月不得超过600元，由项目负责人提出申请并造单（填写学生姓名、学号、班级等），由科研处批准后，方可报销，报销经费打入相关人员银行卡；每次报销的劳务费不得超过总经费的5%；且累加劳务费不得超过总经费的20%。

10， 超过500元以上的仪器设备，需科研处审批后按资产管理处的有关规定购买、登记后，方可办理报销手续。

11， 凡项目审批文件对经费的使用和报销有具体说明的，按文件规定执行。

科研处

2011.4.30

附1：咨询费、评审费支付清单样本

咨询费、评审费支付清单 年 月 日

项目负责人： 科研处负责人：

附2：劳务费支付清单样本

劳务费支付清单 年 月 日

项目负责人： 科研处负责人：